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恒丰娱乐g22ag旗舰厅召开内部控制工作领导小组会议 部署2020年内部控制工作

时间:2020-06-29 作者: 来源:计划财务处 浏览:

6月22日,恒丰娱乐g22ag旗舰厅召开内部控制工作领导小组会议,部署2020年恒丰娱乐g22ag旗舰厅内部控制工作。校长、恒丰娱乐g22ag旗舰厅内部控制工作领导小组组长王慧敏主持会议,副校长、恒丰娱乐g22ag旗舰厅内部控制工作领导小组副组长张铁强出席会议,恒丰娱乐g22ag旗舰厅内部控制工作领导小组成员参加会议。

 


王慧敏首先介绍内部控制领导小组组成人员和部分工作职责调整等情况。恒丰娱乐g22ag旗舰厅第17次校长办公会对恒丰娱乐g22ag旗舰厅内部控制领导小组组成人员和职责调整进行了调整。校长担任领导小组组长,主管财务、国资、基建的校领导为副组长,成员包括恒丰娱乐g22ag旗舰厅办公室、组织部、人事处、计划财务处、审计处、国有资产管理处、后勤基建处、网络与信息中心主要负责人。领导小组办公室设在计划财务处。领导小组下设权力运行组、财务运行组、资产管理组、建设项目组、审计检查组、系统建设组。

会议听取了审计处关于2019年内部控制自我评价情况的通报。恒丰娱乐g22ag旗舰厅单位层面内部控制评价得分为53分,业务层面内部控制评价得分为36.5分,共计89.5分。内控评价中存在着合同纠纷协调处理、内部控制管理信息系统等方面的问题。

会议听取了计划财务处关于2019年内部控制风险评估情况的通报。恒丰娱乐g22ag旗舰厅在内部控制风险评估的实施过程中存在着制度建设不完善、部分流程执行不到位等方面的问题,需要进一步梳理内控制度关键管控点,逐步完善业务流程,把内控制度建设真正落到实处。

会议对2019年内部控制报告编制工作进行了部署。各部门要精心组织,高度重视,认真做好2019年内部控制报告编制工作。

与会人员研究2020年内部控制重点工作事宜。2020年恒丰娱乐g22ag旗舰厅内部控制重点工作主要从提高政治站位、完善制度建设、坚持问题导向、加强风险评估、注重内控评价、强化结果运用、推进内控的信息化建设等方面开展。

副校长张铁强要求,针对2019年恒丰娱乐g22ag旗舰厅内部控制风险评估报告和自我评价报告中发现的问题与不足及其改进措施建议,各成员单位要结合本单位实际工作进行认真整改,将存在的各类风险、隐患彻底整改到位。

校长王慧敏在主持会议时强调,2020年我校内部控制工作要从薄弱环节入手,强化对内控评价与风险评估的结果运用,夯实恒丰娱乐g22ag旗舰厅各项基础工作,保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,进一步推进财务规范化、精细化、信息化管理,有效防范舞弊和预防腐败,提高恒丰娱乐g22ag旗舰厅内部管理水平。

 

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